目    录

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分    2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订市内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施,完善电子商务服务体系建设,推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟订全市对外贸易发展规划,推进全市对外贸易发展体系和新业态建设,执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全市进出口年度计划并组织实施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,组织指导全市开拓国际市场贸易促进活动,拟订全市外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施,会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）执行国家和省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

（九）负责拟定参加市政府组织的商品展销和展会工作规划，制定全市名优商品参加展会和年度展销工作计划并组织实施，指导推动阜新特色商品拓展国内外市场。

（十）负责组织、协调全市重大招商引资活动，制定全市招商引资活动计划及实施方案并组织实施。对招商引资项目运行情况进行统筹、协调和指导，提供相关咨询和跟踪服务，负责合作项目的信息通报，研究国内外投资流向和动态。

（十一）贯彻执行国家、省有关区域经济合作的方针政策和法律法规,拟定区域经济合作的政策措施,推进区域经济合作和经济技术交流工作，协调组织我市参加市外的区域合作和经贸合作活动，组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作。负责联系域外投资企业家协会（商会）等社团组织和驻外商会管理工作。

（十二）处理全市在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。

（十三）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对阜新市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十四）宏观指导全市外商投资工作,按规定审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核市级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导外商投资企业审批工作。负责对全市各级经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

（十五）负责全市对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,拟订对外投资的管理办法和具体政策,依法核准或备案市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十六）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规和省委、省政府及市委、市政府关于外事工作的决定。

（十七）起草全市外事工作规划和重要外事规定，拟定并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调全市重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出阜新对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

（十八）负责阜新与国外友好城市、友好县区以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导阜新民间对外交往工作。

（十九）负责在阜新举办的国际会议的审批、审核、报批工作，负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作，组织接待来阜新进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导的外事活动。

（二十）负责阜新对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径，负责来阜新采访的外国记者的有关事务，指导阜新有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（二十一）办理和参与市内涉外案件的对外交涉工作，负责领事保护和协助工作，协调、指导有关部门、市内各级政府成立领事保护和协助案件的办理工作。

（二十二）会同有关部门处置境外涉阜突发事件，保护境外阜新公民和机构的合法权益，参与处置市内涉外突发事件。

（二十三）拟定阜新有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全市因公出国及赴香港、澳门审核、审批工作，并按权限审核及承办因公出国及赴香港、澳门事项，协助办理需国家、省审批的市级领导出访团组及赴未建交国家、热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（二十四）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪案件。

（二十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十六）有关职责分工

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。市外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟订并联合发布。

2.与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局负责药品流通的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。

二、决算单位构成

纳入辽宁省阜新市商务局本级2022年度决算编制范围的单位包括：

1.阜新市商务局本级（商务局机关）

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2,003.41 万元，包括：

1.财政拨款收入1,999.58万元，占收入总计的99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,999.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余3.83万元，占收入总计的0.19%。主要是结转的驻村和援疆干部补助资金。

与上年相比，今年收入增加720.53万元，增长56.17%，主要原因：一是本年实际发放了两年的绩效奖金；二是本年增加了对企业补助资金。

（二）支出总计2,003.41万元，包括：

1.基本支出1,287.49万元，占支出总计的64.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出920.88万元，对个人和家庭的补助支出252.86万元，商品和服务支出113.46万元，资本性支出0.29万元。

2.项目支出715.92万元，占支出总计的35.74%。主要包括招商活动、促消费活动、玛瑙节活动和信息网络设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加724.36万元，增长56.63%，主要原因：一是本年实际发放了两年的绩效奖金；二是本年增加了对企业补助资金。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2,003.41万元，其中：基本支出1,287.49万元，项目支出715.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加724.36万元，增长56.63%，主要原因：一是本年实际发放了两年的绩效奖金；二是本年增加了对企业补助资金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的235.19%，其中：基本支出完成年初预算的170.34%，项目支出完成年初预算的745.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,003.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出965.13万元，占48.17%；社会保障和就业支出371.26万元，占18.53%，商业服务业等支出565.18万元，占28.21%，住房保障支出71.84万元，占3.59%，其他支出30万元，占1.5%。

1.一般公共服务支出965.13万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）878.84万元，主要是商务局机关在职人员工资和办公经费等支出，因该项目年初预算列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行，故年初无预算。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）11.59万元，主要是信息网络设备购置支出，年初无预算。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）74.70万元，主要是招商经费支出，商务局本级支出的招商经费在年初预算列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），故该项目年初无预算。

2.社会保障和就业支出371.26万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）122.96万元，主要是局机关离退休人员费用，完成年初预算的114.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年增发了离休人员绩效。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.15万元，主要在职人员养老保险缴费，完成年初预算的132.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和养老保险基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.83万元，主要是遗属补助，该项年初预算列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）39.63万元，主要是为返乡大学生发放的物资，年初无预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）113.97万元，主要是去世人员抚恤金和丧葬费，年初无预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.72万元，主要是伤残人员抚恤金，完成年初预算的109.55%，决算数大于年初预算的原因是伤残抚恤金调标。

3.商业服务业等支出565.18万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）5.18万元，主要是上年结转的驻村和援疆干部经费以及办公用车运行维护费，完成年初预算的0.97%，决算数小于年初预算数的原因是，在职人员费用和办公经费在年末决算中列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）510万元，主要是促消费活动发放的消费券和补贴，完成年初预算的531.25%，决算数大于年初预算数的原因是促消费活动未列入年初预算。

（3）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）50万元，主要是玛瑙节活动资金，年初无预算。

4.住房保障支出71.84万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.84万元，主要是在职人员住房公积金，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的原因是，在职人员调入和公积金基数调整。

5.其他支出30万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）30万元，主要是招商活动经费，年初无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.65万元，完成全年预算的98.83%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待人次和公务车汽油费少于预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.42万元，公务用车购置及运行维护费5.23万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，原因是本年无因公出国（境）活动，因公出国（境）费也未编制预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化，均为0万元。

2.公务接待费7.42万元，占“三公”经费支出的58.66%。完成全年预算的98.93%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务接待人次少于预算。2022年国内公务接待累计14批次、603人、7.42万元，主要用于接待招商活动中的客商等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加4.58万元，增长161.27%，主要是本年接待客商人次增加的原因。

3.公务用车购置及运行费5.23万元，占“三公”经费支出的41.34%。完成全年预算的98.68%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年公务车汽油费支出少于预算。2022年公务用车购置及运行费比上年增加3.04万元，增长138.34%，主要原因是上年度公务车运行费结转到今年进行支出。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.23万元，主要用于车辆加油、保险和维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,287.49万元，其中：人员经费1,173.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费113.75万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出113.75万元，比上年增加37.14万元，增长48.48%，主要原因一是上年度聘用人员工资列入其他工资福利支出，未统计在机关运行费内，二是本年度非税收入安排的办公经费列入基本支出，计算在机关运行费内。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金104.7万元（其中：一般公共预算资金104.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）66分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1,166.04万元，自评平均分93.48分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“招商经费（商务局机关）”1个项目开展了部门评价，涉及资金104.7万元（其中：一般公共预算资金104.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，自评平均分66分，导致分数较低的客观原因在于：部分工作因疫情影响开展受限，未完成年初设定的目标。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度决算中反映招商经费（商务局机关）1个项目绩效自评结果。

 “招商经费（商务局机关）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分。项目全年预算数为104.7万元，执行数为104.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年初设定目标招商活动次数45次，实际完成16次；二招商引资（内资）任务187亿全部完成；三是年初预计利用外资3300万，实际完成907万。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分招商工作开展受限，导致“走出去”和“请进来”活动未完成年初目标。下一步改进措施：科学设定年初工作目标，确保工作目标贴合客观情况。

《市本级预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

27.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022年度决算表